Le budget 2024 de la ville du Creusot a donc été voté lundi soir, sans les voix des deux oppositions qui ont voté contre.
Il s’élève à près de 47 millions d’euros, dont 16 millions d’euros en investissements. L’année sera marquée par le lancement du grand chantier de rénovation de L’arc, pour que l’équipement ne soit plus la plus grande passoire thermique du Creusot. L’établissement culturel sera doté de panneaux photovoltaïques sur ses toitures.
La poursuite de la construction de l’éco crèche est également au programme, de même que l’épicerie sociale, mais aussi la nouvelle restauration de l’école Raymond Rochette.
Le budget investissement reprend une part importante de lignes d’investissements qui n’ont pas pu être lancées en 2023 ou ont débuté et ne sont pas finis, ce que Charles Landre a pointé du doigt au moment de l’examen du compte administratif.
«On n’a pas d’effet ciseau. Les recettes progressent de 2,96% et les dépenses de 2,90%», souligne le Maire David Marti. L’épargne brute est de 13,5% conre 11,90% en 2023. L’épargne nette est de 2,4 million d’euros, «c’est plutôt bien», tranche le Maire qui met en avant le faible taux d’endettement de la ville.
La ville du Creusot qui a déjà passé 50% de son éclairage public à LED, vise les 100% d’ici la fin de l’année, en mobilisant 384.000 euros.

Alain BOLLERY

Jérémy Pinto

«Le projet de budget 2024 (que je vais tenter de vous exposer dans ses principales lignes, et qui s’inscrit dans la lignée des orientations débattues ici le 30 janvier dernier), ce projet de budget est le fruit d’un travail collectif, de l’ensemble des élus, du Maire, que je remercie pour le dialogue des dernières semaines ; ainsi que de l’ensemble des services et des agents que je remercie tout autant, avec une reconnaissance appuyé à cet instant au service des finances.
 
C’est un budget 2024 d’accélération, d’amplification, et de préservation.
 
D’accélération car nous avons la traduction en chiffres des engagements de notre équipe municipale, parfois des engagements d’il y a plusieurs années. Et dont nombre d’entre eux vont donc trouver aboutissement, ou du moins accélération, au cours de 2024.
-    Accélération du chantier de l’écolo-crèche, entré dans une phase très active depuis l’automne, pour une ouverture dans un an. C’est 3M€ de crédits de paiement dans ce budget.
-    Accélération du chantier de la rénovation énergétique du bâtiment de L’arc, présenté la fois dernière, dont les travaux devraient débuter cet été. C’est une opération à près de 3M€, dont près de la moitié de crédits de paiement à engager en 2024.
On voit bien qu’à travers ces 2 premiers exemples, sur des opérations d’ampleur et les plus importantes de 2024, nous accélérons aussi l’engagement de la Ville du Creusot dans la transition écologique, à travers des interventions fortes sur le bâti municipal.
-    Au titre des politiques sociales : amplification du chantier de la nouvelle épicerie sociale (près de 900k€) : les entreprises ont été consultées, le chantier va démarrer. Au-delà du chantier c’est surtout un projet de service totalement repensé au bénéfices des usagers.
-    Au titre de la préservation et de la valorisation du patrimoine : accélération du chantier de la porterie du château de la verrerie (plus de 800k€) : le chantier est en cours et s’achèvera en juin prochain.
 
Je m’arrête là de ces exemples, mais je crois qu’ils attestent bien d’un budget d’accélération : à travers ces 4 opérations ce sont 4 engagements entrés en phase concrète de réalisation.
 
Un budget de préservation aussi.
-    Préservation du pouvoir d’achat des Creusotins. Malgré la rudesse de boucler le budget de la Ville nous n’avons pas songé 1 seule seconde à agir sur le levier fiscal et nous proposons bien des taux municipaux en stabilité cette année encore. Nous préservons aussi le porte-monnaie de nos concitoyens, en maintenant la même tarification de la restauration scolaire, comme c’est le cas depuis de nombreuses années. Corrigé de l’inflation forte à l’échelle des dernières années, c’est donc un effort très important pour les finances de la commune, et donc un coup de pouce direct pour les familles. Rien que pour l’année 2024, le coût de la restauration collective c’est +85 000€.
-    Préservation du pouvoir d’achat là où nous le pouvons, et préservation aussi du service public. Car plus que jamais nous sommes convaincus de son importance pour les Creusotines et les Creusotins. Des politiques de solidarités, d’égalité (en cette journée historique de constitutionnalisation du droit à l’avortement), des politiques d’éducation, de culture, de sport ; dans tous ces secteurs nous avons veillé à un budget 2024 qui permette de poursuivre et développer des actions ambitieuses.
-    Et préservation, enfin, des conditions de travail de nos agents. Nous assumons un budget où nous ne demandons pas un impossible effort sur le personnel ; nous savons que pour assumer au mieux le service public nous avons besoin d’une administration avec des agents bien à leur place, bien dans leur travail, avec des conditions matérielles et financières comme il le faut.
 
Disons tout simplement que je ne suis pas un adjoint aux finances rigoriste mais tout simplement à l’écoute des besoins et nous essayons collectivement dans cette équipe de faire les choix qui conviennent pour notre Ville et ses agents qui l’a font vivre.
 
Enfin, préservation de nos engagements : ce budget répond aux priorités de l’équipe municipale, celles qui, de notre point de vue, permet de préparer l’avenir du Creusot :
-    La transition écologique
-    L’éducation-jeunesse
-    La culture
-    Les solidarités
 
 
La transition écologique d’abord. Nous devons agir à tous les niveaux, c’est une conviction profonde, et la Ville du Creusot accélère actions et investissements en la matière. En 3 ans, plus d’1,1 millions de kWh ont été économisés suite aux diverses opérations conduites pour réduire nos impacts et nos consommations.
Nous allons donc accélérer, en transformant progressivement le bâti municipal (j’ai déjà parlé de L’arc et la crèche), en produisant de l’électricité (4 projets d’installations solaires sont en cours), et donc en réduisant aussi nos consommations en visant l’objectif de 80% de LED sur l’éclairage public (presque 400 000€ de crédits inscrits).
Nous continuerons à agir aussi sur les mobilités ; à agir sur nos ressources naturelles en préservant l’eau et les arbres et paysages ; à agir sur l’alimentation.
Je laisserai ma collègue Evelyne Couillerot présenter plus en détails ces actions, mais j’insiste sur cette proposition de budget qui est de plus en plus empreint des considérations écologiques.
De surcroit, nous expérimentons dans l’exécution budgétaire depuis plusieurs mois une codification ODD - objectifs de développement durable - pour poser le cadre d’une politique de développement durable qui irrigue l'ensemble des politiques publiques de la collectivité. L'objectif à terme est d'évaluer l'action de la commune en la matière et de tenir la trajectoire fixée et nous en ferons un premier point d’étape lors d’un prochain conseil. Ce travail nous est, quoi qu’il en soit, très utile dans la perspective d’un budget vert.
 
Autre priorité, l’éducation et la jeunesse car il s’agit toujours pour nous, et sans cesse, de travailler aux conditions d’émancipation. De l’écolo-crèche bien sûr pour les tout-petits - et 3M€ de crédits sont inscrits au budget cette année ce qui correspond à l’investissement principal de la Ville du Creusot. A l’attention que nous pouvons avoir pour les étudiants dans nos politiques sociales, en lien avec le CCAS tout particulièrement dont il faut saluer le travail. Dans les écoles, à l’investissement humain qui est le premier, l’investissement dans les parcours culturels et sportifs, vient aussi l’investissement matériel qui reste très important. Notre mandat est notamment marqué par une politique très engagée à la qualité du temps méridien, que ce soit par les animations périscolaires, l’amélioration de la restauration scolaire, mais aussi le confort des restaurants scolaires. Montserrat Reyes porte cela : après les rénovations de ceux des écoles Charles-de-Gaulle, Sud Michelet, et Rosa Parks, nous proposons ici l’ouverture d’une nouvelle APCP d’1M€ pour la future restauration de l’école Raymond Rochette qui connaitra des travaux dès cette année.
 
En matière de priorité culturelle ensuite, 2024 marque une année de consolidation des 2 axes identifiés : consolidation des actions en matière d’éducation artistique et culturelle, consolidation des actions d’arts dans l’espace public.
La saison d’été 2023 est une année de référence, tant en termes de qualité, de fréquentation, de projets participatifs et de médiation, et c’est donc sur cette base là, solide, que les projets 2024 sont construits. Idem pour les arts visuels où les expériences muralistes ont ouvert les imaginaires et de nouveaux regards ; un nouveau travail s’engage pour un tel travail en lien avec la population et les artistes dans le quartier du Tennis.
Par ailleurs, le travail en cours d’écriture du futur projet d’établissement de la médiathèque permettra de poursuivre l’ouverture de cet équipement.
Sur le plan patrimonial j’ai évoqué la rénovation de la porterie du château, qui intervient après celle récente du monument aux morts. La Ville entretient avec la plus grande attention son patrimoine.
 
Son patrimoine sportif aussi, Moumen Achou et Arnaud Deleplanque le savent bien, car le stade Jean Garnier va vivre cette année des Jeux de Saône-et-Loire, un grand moment sportif et de rencontres à l’occasion de cette année olympique.
La Ville poursuivra cette année encore son investissement sur son patrimoine sportif, au bénéfice de nos clubs, avec notamment les rénovations des toitures du stand de tir, du gymnase Jean de Prat, la réfection du sols des douches à la piscine, l’ensemble représentant plusieurs centaines de milliers d’euros.
 
Enfin, autre priorité que je mets en avant : les solidarités. Sylvaine Clavel en parlerait mieux que moi ; mais dans cette période où l’inflation frappe tous les foyers, où la crainte sur l’avenir s’exprime et où il ne faut pas céder au repli, nous assumons dans cette équipe de porter toutes les solidarités. A cet effet la subvention du CCAS va augmenter pour qu’il continue à mieux assumer toutes ses interventions. Le chantier de la nouvelle épicerie sociale s’apprête à démarrer. Pour les séniors, Barbara Sarandao porte cette année tout un travail collaboratif précieux de diagnostic, qui va permettre de bien porter des politiques ciblées et efficientes.
 
Evidemment si toutes ces actions sont possibles, autant en budget de fonctionnement qu’en budget d’investissement, c’est que nous avons travaillé d’arrache-pied à résoudre quelques équations difficiles dans le bouclage de ce budget, une fois encore.
 
Nous l’avons pu car la situation budgétaire de la Ville du Creusot reste saine.
La Ville continue à s’imposer une ligne de conduite qui respecte à la fois une maitrise des dépenses de fonctionnement, un recours raisonné à l’emprunt et l’optimisation des recettes.
Cette stratégie n’est pas simple du tout à conduire, nombre d’autres collectivités voient leur situation se dégrader et il n’est pas impossible du tout que nos indicateurs se dégradent également, telles les érosions progressives des littoraux face à la montée des eaux. Oui, nous pouvons comme d’autres être submergés et craindre l’effet ciseau, donc la plus grande prudence doit être de mise et le niveau de nos investissements ne pourra vraisemblablement pas toujours être aussi important qu’il ne l’est cette année.
 
Mais aujourd’hui notre situation reste bien saine, preuves en est :
-    de notre bon niveau de capacité d’autofinancement avec une épargne nette d’environ 12,3M€ en 2023 (bien qu’à modérer du fait de recettes exceptionnelles et de dépenses reportées). En outre, avec 13,50%, nous conservons également un taux d’épargne brute bien supérieur au seuil d’alerte de 8%.
-    preuve en est aussi de notre niveau d’endettement et de capacité de désendettement à 4,5 ans. Pour l’exercice 2024, un emprunt de 2,9M€ est inscrit au budget primitif. Tout en ayant un fort niveau d’investissement pour transformer la ville, notons que l’encours de la dette par habitant de la ville reste inférieur à celui de la strate (885€/habitant contre 995€/h pour la moyenne de la strate en 2022). Emprunter nous coute toutefois plus cher et vous avez pu voir dans la délibération la progression de nos charges financières dues à la hausse des taux d’intérêt.
 
Donc, dans le détail du fonctionnement,
les dépenses de fonctionnement totales en 2024 sont évaluées à 29 811 801 €, incluant
634 328 € de restes à réaliser de l’exercice précédent.
Elles connaissent une hausse de plus de 3,46% et 3% pour les dépenses propres à l’exercice, ce qui s’explique essentiellement par l’inflation et la progression du chapitre 12 des charges salariales.
 
Les dépenses de personnel progressent en effet de 4,4% dont +2,83% pour les seules décisions du gouvernement (point d’indice, SMIC, cotisations patronales retraite…) et le reste pour nos décisions locales (revalorisation du régime indemnitaire en discussion, de la complémentaire santé, GVT…).
 
Par ce seul effet là on voit bien en quoi l’objectif d’évolution des dépenses des collectivités territoriales à +2% comme le souhaiterait le gouvernement est irréaliste, impossible, et sans doute même pas souhaitable sur le fond.
 
Le chapitre 11, les charges à caractère général, s’élève à 7 820 450€. On retrouve dans ce chapitre une grande partie des politiques d’actions municipales. On y note différentes maintenances des équipements de la ville, les dépenses de prestations de services… Celles-ci sont globalement en hausse en 2024 en raison de l’inflation. Parmi elles soulignons les achats de repas pour la restauration collective avec un montant en forte progression, de près de 85 000€ (514 175€ au total), et déjà après une hausse très importante l’an dernier.
 
Sur ce chapitre le coût des énergies parvient à être maitrisé, fruit d’efforts déjà importants et à poursuivre. Le travail sur le bâti municipal comme sur l’accélération du passage en LED de l’éclairage public comme je l’ai rappelé au préalable manifestent la nécessité de toujours mieux avancer sur ces questions.
 
Parmi les éléments marquants dans les autres chapitres, je veux souligner la hausse de la subvention au CCAS pour qu’il continue à mieux assumer ses politiques ; ainsi que la préservation du soutien aux associations que nous avons voulu avoir.
 
Enfin, mais j’y reviendrais sur le budget d’investissement, le virement sera de près d’1M€.
 
Avant cela, les recettes de fonctionnement, elles progressent à hauteur des dépenses.
Parmi ces recettes, le chapitre 70 des ventes de produits / prestations de services est à 1 587 756€ avec des redevances globalement en stabilité ou en légère augmentation en raison de fréquentations plus importantes de certains services.
 
Au chapitre 73, impôts et taxes, nous faisons le choix de ne pas les augmenter pour les creusotins propriétaires. Il sera proposé que les taux communaux soient reconduits comme l’an dernier. La revalorisation des bases décidées par le législateur à hauteur de l’inflation c’est-à-dire +3,98% permet néanmoins une évolution bienvenue pour les finances de la Ville.
Concernant l’inscription du produit de THRS nous nous sommes montrés très prudents en raison d’une recette exceptionnelle pas expliquée l’an dernier. La DMTO revient elle à un niveau similaire à celui d’avant-covid.
 
Les dotations et autres participations sont, elles, estimées à 8 885 411€. Elles sont globalement en stabilité. L’AMF et nombre d’associations d’élus avaient pourtant demandées au Gouvernement une évolution de la dotation forfaitaire à hauteur de l’inflation tout simplement pour que le « panier du maire » ne perde pas en pouvoir d’achat. Ce n’est pas le cas et cette dotation poursuit sa décrue… quand DSU elle évolue à la hausse.
 
Le montant total des dépenses et recettes d’investissement s’équilibre à 16 474 274€ avec des dépenses propres à l’exercice qui s’élèvent à 11 523 311€ et des restes à réaliser qui sont de 4 950 963€. C’est une augmentation des dépenses et des chantiers de 975k€ par rapport à l’an dernier.
 
Le montant ambitieux des dépenses d’équipement à 9 312 278€ traduit bien notre volonté d’accélérer de nombreux projets que j’ai évoqué en introduction, mais aussi de soutenir l’économie locale, donc l’emploi local, car nombre de ces chantiers sont attribuées à des entreprises locales et régionales.
7 709 739€ concernent des travaux et plus d’1M€ diverses acquisitions, notamment pour améliorer le quotidien de nos agents, ce qui est là aussi un effort inégalé depuis le début de ce mandat.
 
 Concernant les recettes, Dans le détail :
- Les ressources propres d’origine interne se composant des amortissements (1 861 610€), du virement de la section de fonctionnement (précisément 996 587€), et des résultats que nous venons d’affecter (1 587 023€).
- Le fonds de compensation de la TVA : 780 000€
- Les emprunts à hauteur de 2 984 605€, je l’ai déjà évoqué
- Des subventions sur de grosses opérations, 4 150 000€ sont estimées à ce stade, ce qui est déjà bien ambitieux.
 
Un dernier mot sur le budget annexe des locations de locaux. Il est équilibré à 408 477 € en fonctionnement et 294 500€ en investissement.
 
Voilà, chers collègues, vous m’avez entendu parler de beaucoup de chiffres une fois encore, mais derrière il y a des actions et des gens et personnellement c’est beaucoup d’engagement chaque année mais je reste admiratif de tant d’engagements de chacun, des agents de cette collectivité, pour continuer à porter haut le service public.
 
On a là un budget sérieux qui permet de préparer l’avenir».

Sylvain Clavel

«Je me permets donc de prendre la parole afin de mettre en lumière certains points essentiels qui méritent votre attention et votre soutien.
 
Pour nous la solidarité est le pilier sur lequel repose le bien-être de toute commune, aussi c'est dans cet esprit que nous nous réunissons aujourd'hui pour discuter et voter sur une résolution budgétaire qui incarne véritablement cette valeur fondamentale.
 
La solidarité, c'est cette force qui nous pousse à tendre la main à ceux qui sont dans le besoin, à nous soutenir mutuellement dans les moments difficiles, et à construire ensemble un avenir plus juste et plus inclusif. Et c'est précisément cette expression de solidarité que nous retrouvons, reflétée dans les décisions que nous prendrons aujourd'hui concernant le budget alloué au projet social de la ville et son CCAS.
 
Tout d'abord, je tiens à souligner avec fierté la hausse des effectifs au sein de notre centre social. Cette augmentation témoigne non seulement de l'importance de nos services pour la population, mais également de la confiance grandissante que les membres de notre commune placent en nos actions. Cela est le fruit d'un travail acharné de nos équipes et de nos partenaires locaux, et je tiens à les féliciter pour leur engagement sans faille.
 
Une autre nouvelle encourageante est le déménagement à venir de notre épicerie sociale au sein du centre social. Cette décision stratégique renforce notre volonté de centraliser nos services pour mieux répondre aux besoins de nos concitoyens. En consolidant et en mutualisant nos ressources, nous pouvons offrir un accès plus facile et plus efficace aux personnes vulnérables qui dépendent de ces services essentiels.
 
En parlant de ces personnes vulnérables, je veux insister sur le rôle crucial que joue notre Pôle Cohésion sociale dans la lutte contre l'exclusion, la précarité et les discriminations. Chaque jour, nos équipes travaillent sans relâche pour offrir un soutien inestimable aux individus et aux familles qui se battent contre les injustices sociales. Que ce soit en fournissant des vivres, un toit temporaire, ou simplement une oreille attentive, nous sommes là pour nos concitoyens dans leurs moments les plus difficiles.
 
Les chiffres en constante augmentation de 85 à 376 personnes pour le centre social et de 704 bénéficiaires à l’épicerie en décembre 2022 à 1 119 en décembre 2023 témoignent non seulement de la vitalité de nos services, mais aussi de notre engagement envers les populations les plus vulnérables, notamment les déplacés et les réfugiés. Cette croissance démographique est le reflet de la politique sociale et d'accueil avant-gardiste de notre ville, qui a su ouvrir ses portes et offrir un refuge à ceux qui ont fui l'adversité et la persécution dans leur pays d'origine. En accueillant ces nouveaux arrivants avec compassion et générosité, notre ville s'est imposée comme un lieu d'intégration et de soutien essentiel pour ces communautés en transition.
La hausse des chiffres démontre la nécessité pressante de renforcer nos capacités et nos ressources afin de répondre aux besoins croissants de toutes les populations vulnérables souvent marginalisées et démunies. En investissant dans la solidarité nous investissons également dans notre avenir inclusif et solidaire que nous nous sommes engagés à construire pour tous les habitants de notre ville, quelle que soit leur origine ou leur histoire.
 
 
Mesdames et Messieurs, en soutenant ce budget, nous ne faisons pas que voter sur des chiffres. Nous investissons dans notre ville, dans notre avenir collectif. Nous investissons dans la solidarité, dans l'empathie, dans la justice sociale. Nous faisons le choix de ne laisser personne de côté, de construire un avenir où chacun a sa place et peut s'épanouir pleinement.
 
Je vous appelle donc à voter en faveur de ce budget, avec la conviction que chaque euro dépensé sera un investissement dans un avenir plus juste, plus équitable et plus solidaire pour tous. Merci.
 

Moumen Achou

«Ce budget qui vous a été présenté ce soir va dans le bon sens, il a été réalisé, avec sérieux et responsabilité, j’en profite pour remercier notre collègue J P et tous les agents qui ont contribué à l’élaboration de ce budget 2024... qui ont travaillé sans relâche depuis plusieurs mois.
Ces périodes d’incertitudes que nous traversons et ce depuis plusieurs exercices... nous oblige à la plus grande rigueur... rigueur... pour nous permettre de continuer de servir dans les meilleurs conditions nos concitoyens.
 Est-il nécessaire de rappeler que la vie associative et le sport sont plus que jamais essentiel pour notre ville ?... Ils sont un investissement sur l’avenir, son impact social est incontestable en matière d’éducation, de santé, d’intégration et de mixité. Alors...en 2024 au-delà des travaux nécessaires au bon fonctionnement de nos équipements... nous continuerons d’investir et notamment sur la pratique du Tennis... avec la réalisation d’un... puis deux padel... un travail mené avec les dirigeants du club depuis plusieurs mois et qui sera la première phase de la réalisation d’un site unique au RIAUX.
En 2024 deux événements majeurs sportifs s’ajouteront aux manifestations annuelles de nos clubs, de nos associations et de la ville. Pour Le premier il s’agit des jeux de S/L.… compte tenu de la qualité de nos équipements, et le dynamisme des clubs sportifs, que je remercie au passage, en partenariat avec le Comité Départemental Olympique et Sportif le CDOS, nous accueillerons les JEUX de Saône et Loire en mai 2024. Cette manifestation de plusieurs jours, se prépare depuis plus d’un an, en lien avec les clubs de la ville, les comités départementaux et nos services...
Le deuxième événement... ce sont les JO de Paris, ou depuis quelques mois nos services travaillent sur une programmation qui nous mènera jusqu’au lancement de cette formidable « Fête du sport ».
Nos clubs et nos associations...chers collègues débordent de dynamisme ! Le mouvement sportif creusotin représente plus d’une cinquantaine de clubs comptant plus de 5400 licenciés..., 300 associations œuvre toute l’année au service des creusotines et creusotins… parce qu'ils sont essentiels pour notre ville nous continuerons à les accompagner sans réduire les subventions de fonctionnement comme nous le faisons depuis plusieurs années et comme nous l’avons fait durant les moments difficiles... je veux parler des années COVID.
L’accompagnement de nos clubs et de nos associations ne se traduit pas seulement par la mise à disposition d’équipement ou de subvention, c’est aussi être à leurs côtés à la fois dans la joie mais également quand ils rencontrent des difficultés.
Chers collègues
Au-delà de la sphère sportive et associative, dans un contexte particulier.... Le budget qui vous est présenté ce soir... je le redis, va dans le bon sens avec sérieux et responsabilité»

Evelyne Couillerot

«En préambule de mon intervention, je souhaite partager avec vous un élément de contexte.
La loi de finances 2024 prévoit que les intercommunalités et les communes de plus de 3 500 habitants devront annexer un « budget vert » à leurs documents budgétaires. L’article 191 nous demande d’analyser les impacts positifs ou négatifs de nos dépenses d’investissement sur l’environnement à partir de notre prochain compte administratif, c’est-à-dire à partir des dépenses que nous aurons réalisées. Aujourd’hui le cadre précis de cette mise en œuvre n’est pas connu, ce sera un arrêté à venir, conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget qui devrait donner le cadre d’analyse aux collectivités à l'issue d'une concertation avec les associations d'élus. Nous espérons vivement que cette concertation sera réellement effective et de qualité. Ce sera une condition sine qua non de la réussite de cette démarche importante, tant au niveau local que national afin de mesurer l’impact environnemental des politiques menées.
En ce qui concerne la ville du Creusot et notre majorité, nous portons d’ores et déjà et de façon transversale cette attention sur les différentes actions et politiques publiques que nous menons. Nous avons amorcé cette démarche depuis plusieurs années car c’est une culture collective que nous avons à construire et partager tant au niveau des services que des élus. Tout d’abord nous avons adopté une charte de développement durable lors du mandat précédent. Puis en 2022, lors de la préparation budgétaire 2023, nous avons décidé de nous engager dans la démarche des Objectifs de Développement Durable (ODD) établis par les Nations Unies. Sur les 17 nous en avons retenu 6 qui irriguent plus précisément notre budget et alimentent nos 5 orientations « une ville qui protège, une ville qui respire, une ville qui rayonne, une ville qui rassemble, une ville qui se développe »
Nous avons fait le choix de cette feuille de route globale en faveur de l’environnement et en même temps bénéfique à nos habitants. Loin de toute démarche punitive mais avec la volonté de leur permettre de mieux vivre dans leur quotidien avec la recherche d’un avenir durable au sein d’une ville résiliente et équilibrée. Car l’Humain est au cœur de nos engagements.
 
Aussi ce budget 2024 que nous proposons reflète ces valeurs et ces priorités en faveur de la planète et de nos concitoyens à travers bien sûr « une ville qui respire » et ses déclinaisons listées dans le rapport en termes d’énergie, de mobilités, d’alimentation, de nature en ville ; mais également de façon transversale avec les 6 ODD retenues qui nous permettent de codifier nos différentes lignes budgétaires tant en investissement qu’en fonctionnement. A cet instant je voudrais remercier tout particulièrement le service finances et la Direction Générale mais également l’ensemble des services et mes collègues (plus particulièrement Sylvie Boudot) pour la mise en œuvre de cette importante feuille de route.
 
Nombre de nos actions relèvent du budget de fonctionnement et notamment des 7,8 M€ de charges à caractère général et des 15,9M€ de dépenses de personnel. En effet la qualité de nos équipements mais surtout la qualité du service public proposé par notre ville repose essentiellement sur l’engagement et le savoir-faire de nos agents. Nous le verrons à travers les quelques éléments que je souhaite extraire d’un foisonnement d’actions issues de nos engagements
 
Quelques exemples :
ODD 3 : bonne santé et bien être
Il s’agit de permettre à tous de vivre en bonne santé et de promouvoir le bien-être à tous les âges.
Cela inclut des investissements dans les services de santé locaux comme nous le faisons par exemple en hébergeant gratuitement le centre de santé départemental à l’Arche (45 516€ de charges prévues pour 2024) ou en travaillant avec un cabinet de recrutement afin d’attirer de nouveaux professionnels de santé.
Mais plus largement il s’agit de faciliter des modes de vie sains et de lutter contre l’isolement des personnes en « faisant société » :
-       En développant le sport santé pour favoriser l’activité physique (poursuite de l’installation de modules sportifs pour 43 122€)
-       En accompagnant les seniors via l’action du CCAS (thé dansant, gym douce, séjours seniors…)
-       En visant la réduction des facteurs de risque pour la santé de nos agents par des actions de préventions, par l’acquisitions de matériels pour améliorer les conditions de travail (27 890€ de matériels pour 2024), par une revalorisation de la participation à la complémentaire santé prévoyance (+ 23 750€)
 
ODD 4 : Education de qualité
Il s’agit d’assurer à tous une éducation équitable, inclusive et de qualité.et des possibilités d’apprentissage tout au long de la vie :
-       Le plus jeune âge est celui du début des apprentissages mais aussi celui où l’enfant est le plus sensible à son environnement. La future écolo crèche a pour objectif de répondre à ces enjeux tant en terme d’investissement que de fonctionnement (3M€ de crédits d’investissements pour une AP CP de 4,8 M€)
-       Pour les enfants des écoles primaires, nous agissons là aussi tant en fonctionnement qu’en investissement pour leur offrir de bonnes conditions d’accueil et les accompagner dans leur construction de futurs citoyens :
o   En investissement : ouverture d’une AP/CP (1M€) pour le regroupement des écoles maternelle et élémentaire Raymond Rochette avec la création d’un restaurant scolaire
o   Poursuite de nos interventions « parcours scolaires » avec l’Education Nationale pour favoriser l’accès à la pratique culturelle et sportive et l’acquisition des savoir rouler, savoir nager et du permis piétons)
o   Formation des jeunes à la citoyenneté (conseil municipal des enfants, budget participatif)
 
ODD 10 : réduire les inégalités :
Nous avons élaboré ce budget en tenant compte des besoins de tous les creusotins avec un accent particulier pour ceux qui se trouvent dans des situations vulnérables.
-       L’épicerie sociale est un outil essentiel par son rôle alimentaire mais aussi par ses actions quotidiennes d’accompagnement (114 060€ pour 2024). Nous voulons améliorer son cadre d’accueil par une localisation /extension au sein de l’Escale (AP/CP 916 770€)
-       Autonomiser et favoriser l’intégration des personnes :
o   Chantiers jeunes
o   Accueil des populations migrantes
-       Rendre accessible la culture et la pratique sportive pour tous
o   Festival des Beaux Bagages en accès gratuit (240 000€)
o   Samedi de bouger en accès libre
o   Subventions aux associations sportives et prestations des éducateurs permettant de contenir le prix des licences (457 182€)
ODD 11 ville et communauté durable
Cet objectif vise à rendre nos villes et nos établissements humains inclusifs, sûrs, résilients et durables.
-       Améliorer l’utilisation des ressources et réduire les impacts environnementaux en favorisant les modes de déplacements actifs et responsables :
o   Poursuite subventions à l’achat de Vélos à Assistance Electrique (11 000€) et installation d’abris vélos (21 800€)
o   Achat de véhicules électriques municipaux et Appel à Manifestation d’Intérêt pour l’installation de bornes de recharges électriques
-       Développer la nature en ville (préservation, rénovation, créations des espaces verts)
o    Plantations (15 000€)
o   Désartificialisation de la cour de l’école sud Michelet
o   Rénovation du parc des carrières (35 000€) et du square Edith Cavell (37 200€)
o    Lancement d’une étude « plan paysage » (15 000€) afin de mieux appréhender les enjeux et les actions prioritaires à mener
-       Vers un habitat durable et qualitatif en partenariat avec la CUCM en agissant sur les îlots urbains dégradés (ouverture de l’îlot Foch pour une réhabilitation /constructions 70 000€)
 
ODD 12 consommation et production responsable
Dans le budget municipal, nous avons pris des mesures concrètes pour promouvoir l'utilisation efficace des ressources, réduire les déchets et favoriser des pratiques de consommation responsables :
-       En réduisant notre consommation :
o   Renouvellement du parc éclairage avec des Leds (53% aujourd’hui pour aller vers 80% : 390 000€) ;
o   Rénovation thermique de l’arc (1 426 838 M€ de crédits d’investissements pour une AP/CP de 2,8M€
-       En produisant (AP/CP installation de panneaux photovoltaïques avec solarisation des bâtiments municipaux 426 000€ inscrits en 2024). Production photovoltaïque en toiture de l’écolo crèche, de l’arc, solarisation  du centre technique municipal ainsi que du parking municipal
-       Pour une alimentation durable et de qualité :
o   Repas bio à la crèche avec l’extension du potager municipal créé en 2023 (11 500€)
o   Restauration scolaire et Centre de loisirs : exclusion des OGM, huile de palme… ; 100% bœuf local, 100% volaille et bœuf label rouge, 50% alimentation durable dont 20% produits bio. En 2024 ces exigences auront un surcoût de 85 000€ qui ne sera pas répercuté sur les familles puisque les tarifs n’augmenteront pas
 
En conclusion, notre budget municipal n'est pas simplement un ensemble de chiffres, mais un témoignage de notre engagement envers un avenir durable. Les ODD guident nos choix budgétaires, nous visons à ce que chaque dépense contribue à façonner une ville où il fait bon vivre. Nous investissons dans un avenir plus vert, plus équitable et plus prospère pour tous.

Au sujet du compte administratif

Charles Landre
92% de réalisé en fonctionnement et seulement de 51% cette année en investissements. Vous parlez de manque au bureau d’étude, dans les services. Sur deux euros promis, un euro engagé. Vos explications sont surprenantes. C’est à vous de vous adapter quant à la réalisation de vos promesses. Lorsque que l’on présente des budgets, on s’attend à ce qu’ils soient sincères.  Chaque année, ce sont 5 à 7 millions qui ne sont pas engagés. Cela fausse la lecture du budget que vous allez nous présenter. Il y a un décalage entre ce que vous annoncez et ce que vous faites.
Jérémy Pinto
«On n’a pas diminué les effectifs. On a agi pour les études. Il y a des départs pas prévus et des recrutements sur plusieurs mois. Oui vous avons été en difficultés. Oui nous avons pu predre du retard. Nous avons engagé des recrutements.
Il y aurait de l’insincérité, si on ne faisait pas ce qui va se faire. Oui il y a une différence, avec un écart que l’on compte rattraper sur 2024».

A.B.